Marzo 2014

Determine di impegno

 

00026

03/03/2014

Determina a contrarre art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di sede di allocamento e deposito della Protezione Civile Comunale.

CUP dell'opera: J14B13000420005 - CIG n. 5634173AA2.   

00027

03/03/2014

Impegno di spesa per la fornitura di materiali di consumo per fotocopiatrici.

00028

04/03/2014

Interventi inerenti all'impianto elettrico nei cimiteri comunali. Pagamento oneri INAIL dell' importo di Euro. 90,00 per dichiarazione di messa a terra.

00029

05/03/2014

Determina a contrarre art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di adeguamento delle strutture per la messa in sicurezza del fabbricato della scuola elementare. CUP dell'opera: J17E13000410001 - CIG n.   5636653932.

00030

12/03/2014

Riparto diritti di segreteria mese di febbraio 2013

00031

12/03/2014

Manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico a servizio della sede Comunale. Affidamento alla dita TIED impianti S.r.l. di Barazzetto di Coseano (UD).

00032

12/03/2014

Impegno di spesa per acquisto programmi per redazione allegati al rendiconto 2013.

00033

13/03/2014

Aggiudicazione del servizio di manutenzione e ispezione dell'ascensore presso la sede municipale per il periodo dal 15.03.2014 al 14.03.2017.

00034

13/03/2014

Affidamento verifiche periodiche dell'ascensore ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99.

00035

19/03/2014

Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. Impegno di spesa per fornitura cartella elettorale - CIG. N.: Z330E42881.

00036

19/03/2014

Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. Impegno di spesa per fornitura manifesti elettorali. CIG. N.: Z570E4218A.

00037

19/03/2014

Lavori di sistemazione della viabilità ed infrastrutture accessorie e funzionali nell'area della piazza di Cuccana. Pagamento oneri di istruttoria al Ministero dello Sviluppo Economico dell'importo di Euro. 83,97.

00038

19/03/2014

Impegno di spesa per stampa e fornitura buste intestate per ufficio protocollo - CIG. N.: Z330E42881.           

00039

20/03/2014

Riscossione tributi comunali - Proroga convenzione Equitalia Nord  S.P.A. fino al 31/12/2014.

00040

20/03/2014

Proroga "Convenzione per l'utilizzo dei servizi on line" con Equitalia Nord  S.P.A. fino al 31/12/2014.

00041

20/03/2014

Impegno di spesa per fornitura toner per gli uffici comunali. CIG n: Z4A0E4AC34.

00042

26/03/2014

Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione ai dipendenti a svolgere lavoro straordinario elettorale.

00043

26/03/2014

Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014. Impegno di spesa per svolgimento lavoro straordinario..

00044

27/03/2014

Impegno di spesa per la fornitura di una targa.

00045

28/03/2014

Appalto servizio di pulizia edifici di proprietà comunale per il periodo 01.05.2014 - 30.04.2015. Determinazione a contrarre.

00046

28/03/2014

Lavori di realizzazione di sede di allocamento e deposito della Protezione Civile Comunale. Aggiudicazione provvisoria.

Determine di liquidazione

 

00012

06/03/2014

Liquidazione contributi ordinari ad enti ed associazioni - anno 2013.

00013

06/03/2014

Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Gris Cuccana.

00014

10/03/2014

Convezione Consip Luce 2 (Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni) - CIG derivato 456885526B. Liquidazione quarto trimestre a. 2013.

00015

11/03/2014

OGGETTO: Adempimenti sorveglianza sanitaria. Liquidazione al Dott. Pier Luigi Esposito di Udine, delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2013.

00016

12/03/2014

Liquidazione fattura relativa alla redazione della variante n. 16 al P.R.G.C. - 1° acconto.

00017

19/03/2014

Liquidazione competenze professionali all' Ing. Erika GALLINI per la verifica statica delle strutture del complesso sportivo di Felettis.

00018

19/03/2014

Lavori di impermeabilizzazione di parte della copertura del locale spogliatoio del campo sportivo di Gris.Liquidazione impresa EDIL-HOBBY di FLEBUS Fabrizio dell' importo di Euro.10.135,76.

00019

21/03/2014

Liquidazione per rimborso costo del servizio  mensa sostenuto dai dipendenti comunali - FEBBRAIO 2014

00020

21/03/2014

Liquidazione spese di viaggio sostenute in servizio con mezzi propri e di missioni dal 01/09/2013al 31/12/2013 dai dipendenti del Comune.